SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 122/2020

Číslo v CRZ*:

122/2020

Predmet:

materiál - elektro

Zmluvná strana:

dodávateľ: HAGARD HAL s.r.o., Pražská 9, 949 11, Nitra, IČO: 50111990

Hodnota faktúry:

1,76 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.03.2020

Dátum zverejnenia:

18.03.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 030/2020/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21