SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 72/2024

Číslo v CRZ*:

72/2024

Predmet:

elektro-materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 4, Michalovce, 35452722

Hodnota faktúry:

172,04 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.02.2024

Dátum zverejnenia:

14.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 24/2024/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21