SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 39/2024

Číslo v CRZ*:

39/2024

Predmet:

energie

Zmluvná strana:

dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44, Bratislava, IČO: 35815256

Hodnota faktúry:

733,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.01.2024

Dátum zverejnenia:

05.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml. 8/2014/E + dodatky

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21