SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 34/2024

Číslo v CRZ*:

34/2024

Predmet:

materiál, kanc. potreby, tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, Michalovce, IČO: 51142414

Hodnota faktúry:

361,49 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.01.2024

Dátum zverejnenia:

05.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 124/2023/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21