SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 24/2024

Číslo v CRZ*:

24/2024

Predmet:

potraviny - cestoviny

Zmluvná strana:

dodávateľ: ATC - JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov, IČO: 35760532

Hodnota faktúry:

173,94 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.01.2024

Dátum zverejnenia:

05.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 5/014/2024

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21