SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 17/2024

Číslo v CRZ*:

17/2024

Predmet:

materiál,. náradie

Zmluvná strana:

dodávateľ: LUDEX EU s.r.o., Košická 4, Drienov, IČO: 46964461

Hodnota faktúry:

31,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.01.2024

Dátum zverejnenia:

05.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 10/2024/5

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21