SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 94/2020
Číslo v CRZ*: |
94/2020 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
služby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Ladislav Bobovník, Koňuš 75, 07263 |
Hodnota faktúry: |
50,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
21.02.2020 |
Dátum zverejnenia: |
27.02.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21