SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Faktúra: 91/2020

Číslo v CRZ*:

91/2020

Predmet:

materiál - elektro

Zmluvná strana:

dodávateľ: HAGARD HAL s.r.o., Pražská 9, 949 11, Nitra, IČO: 50111990

Hodnota faktúry:

108,26 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.02.2020

Dátum zverejnenia:

27.02.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka 030/2020/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 23.05.2024 14:02