SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 672/2023

Číslo v CRZ*:

672/2023

Predmet:

náradie, prístroje

Zmluvná strana:

dodávateľ: unitechnic.cz, U Vysočanského pivovaru 701/3, Praha 5, IČO: 27425134

Hodnota faktúry:

161,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.12.2023

Dátum zverejnenia:

18.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 190/2023/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21