SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 672/2023
Číslo v CRZ*: |
672/2023 |
Predmet: |
náradie, prístroje |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: unitechnic.cz, U Vysočanského pivovaru 701/3, Praha 5, IČO: 27425134 |
Hodnota faktúry: |
161,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.12.2023 |
Dátum zverejnenia: |
18.12.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 190/2023/2 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
23.05.2024 14:02