SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 673/2023

Číslo v CRZ*:

673/2023

Predmet:

materiál na opravy

Zmluvná strana:

dodávateľ: AGROTECHNA, Kapušianska 90, Michalovce, IČO: 34561129

Hodnota faktúry:

112,70 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.12.2023

Dátum zverejnenia:

18.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 126/2023/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21