SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 652/2023

Číslo v CRZ*:

652/2023

Predmet:

opravy

Zmluvná strana:

dodávateľ: Gabriel Egri - elektroservis VALTIM, Karola Kuzmányho 189, MI, IČO: 40411061

Hodnota faktúry:

184,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.12.2023

Dátum zverejnenia:

11.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 221/2023/5

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21