SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 629/2023

Číslo v CRZ*:

629/2023

Predmet:

čistiace prostriedky, hygiena

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák, Južná trieda 78, Košice, IČO: 14382857

Hodnota faktúry:

473,38 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.12.2023

Dátum zverejnenia:

07.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml. 79/2023/RD, obj. 211/2023/5

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21