SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 608/2023

Číslo v CRZ*:

608/2023

Predmet:

kancelárske potreby, tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: MaEL s.r.o,., Višňová 1841/31, IČO: 51142414

Hodnota faktúry:

101,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.11.2023

Dátum zverejnenia:

23.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 182/2023/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21