SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 606/2023

Číslo v CRZ*:

606/2023

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Web Retail s.r.o., Husinecká, Praha

Hodnota faktúry:

214,01 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.11.2023

Dátum zverejnenia:

23.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 205/2023/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21