SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 601/2023

Číslo v CRZ*:

601/2023

Predmet:

elektro-materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: HAGARD-HAL s.r.o., Pražská 9, Nitra, IČO: 50111990

Hodnota faktúry:

295,93 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.11.2023

Dátum zverejnenia:

23.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 194,197,202/2023/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21