SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 598/2023

Číslo v CRZ*:

598/2023

Predmet:

elektro-materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: AMEXX s.r.o., Mužia 37, IČO: 45458588

Hodnota faktúry:

15,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.11.2023

Dátum zverejnenia:

23.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 201/2023/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21