SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 586/2023

Číslo v CRZ*:

586/2023

Predmet:

materiál na krúžky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ĺubomíra Terenová - POĹOVNICTVO TEREM, Národná 2, B. Bystzrica, IČO: 34258001

Hodnota faktúry:

453,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.11.2023

Dátum zverejnenia:

15.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 195/2023/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21