SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 585/2023

Číslo v CRZ*:

585/2023

Predmet:

zber odpadu

Zmluvná strana:

dodávateľ: INTA s.r.o., Rybárska 758/18, Trenčín, IČO: 34129863

Hodnota faktúry:

208,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.11.2023

Dátum zverejnenia:

15.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml. 7/2022

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21