SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 584/2023

Číslo v CRZ*:

584/2023

Predmet:

revízie, servis

Zmluvná strana:

dodávateľ: NCH Slovakia s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, IČO: 34096043

Hodnota faktúry:

357,91 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.11.2023

Dátum zverejnenia:

15.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml. 107/2010

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21