SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 581/2023

Číslo v CRZ*:

581/2023

Predmet:

kancelárske potreby, tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31 Michalovce, IČO: 51142414

Hodnota faktúry:

33,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.11.2023

Dátum zverejnenia:

15.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 183/2023/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21