SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Faktúra: 564/2023

Číslo v CRZ*:	564/2023
Predmet:	opravy
Zmluvná strana:	dodávateľ: EUROGASTROP s.r.o., Čergovská 70028/10, Prešov, IČO: 44137761
Hodnota faktúry:	105,48 € s DPH
Doručenie faktúry:	03.11.2023
Dátum zverejnenia:	15.11.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 23.05.2024 14:02