SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 564/2023

Číslo v CRZ*:

564/2023

Predmet:

opravy

Zmluvná strana:

dodávateľ: EUROGASTROP s.r.o., Čergovská 70028/10, Prešov, IČO: 44137761

Hodnota faktúry:

105,48 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.11.2023

Dátum zverejnenia:

15.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21