SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 564/2023
Číslo v CRZ*: |
564/2023 |
Predmet: |
opravy |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EUROGASTROP s.r.o., Čergovská 70028/10, Prešov, IČO: 44137761 |
Hodnota faktúry: |
105,48 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.11.2023 |
Dátum zverejnenia: |
15.11.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
23.05.2024 14:02