SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 559/2023

Číslo v CRZ*:

559/2023

Predmet:

materiál na opravy a údržbu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Andros s.r.o., Stropkovská 474, Svidník, IČO: 51084554

Hodnota faktúry:

239,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.10.2023

Dátum zverejnenia:

15.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 184/2023/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21