SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 567/2023

Číslo v CRZ*:

567/2023

Predmet:

telefóny

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

184,48 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.11.2023

Dátum zverejnenia:

13.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml. 376763730

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21