SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Faktúra: 453/2023

Číslo v CRZ*:

453/2023

Predmet:

kancelárske potreby, tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňiová 1841/31, Michalovce, IČO: 51142414

Hodnota faktúry:

318,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.09.2023

Dátum zverejnenia:

09.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 144/2023/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 23.05.2024 14:02