SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 450/2023

Číslo v CRZ*:

450/2023

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: HAGARD.HAL sr.o., Pražská 9, Nitra, IČO: 50111990

Hodnota faktúry:

191,34 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.09.2023

Dátum zverejnenia:

06.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 148/2023/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21