SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 446/2023

Číslo v CRZ*:

446/2023

Predmet:

energie

Zmluvná strana:

dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256

Hodnota faktúry:

0,73 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.09.2023

Dátum zverejnenia:

06.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zmluva

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21