SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Objednávka: 149/2023/2
Číslo v CRZ*: |
149/2023/2 |
Predmet: |
kancelársky papier, USB 512 Gb |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414 |
Hodnota objednávky: |
245,00 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
20.09.2023 |
Dátum zverejnenia: |
02.10.2023 |
Objednávku podpísal: |
Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21