SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 421/2023
Číslo v CRZ*: |
421/2023 |
Predmet: |
telefóny |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
36,53 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
07.09.2023 |
Dátum zverejnenia: |
21.09.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
zmluva |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21