SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 410/2023
Číslo v CRZ*: |
410/2023 |
Predmet: |
telefóny |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35783469 |
Hodnota faktúry: |
184,48 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
05.09.2023 |
Dátum zverejnenia: |
21.09.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
zmluva |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21