SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 408/2023
Číslo v CRZ*: |
408/2023 |
Predmet: |
materiál na údržbu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, Michalovce, IČO: 50756265 |
Hodnota faktúry: |
1 067,04 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
30.08.2023 |
Dátum zverejnenia: |
21.09.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 129/2023/2 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21