SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 408/2023

Číslo v CRZ*:

408/2023

Predmet:

materiál na údržbu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, Michalovce, IČO: 50756265

Hodnota faktúry:

1 067,04 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.08.2023

Dátum zverejnenia:

21.09.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 129/2023/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21