SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 407/2023
|
Číslo v CRZ*: |
407/2023 |
|
Predmet: |
potraviny |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671 |
|
Hodnota faktúry: |
637,22 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
30.08.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.09.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 5/137/2023 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21
