SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 406/2023

Číslo v CRZ*:

406/2023

Predmet:

potraviny

Zmluvná strana:

dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671

Hodnota faktúry:

257,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.08.2023

Dátum zverejnenia:

21.09.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 5/132/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21