SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 436/2023
Číslo v CRZ*: |
436/2023 |
Predmet: |
materiál na opravy |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Štefan Šesták - Lonater, Stretava 125, 072 13, IČO: 11957336 |
Hodnota faktúry: |
127,70 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
14.09.2023 |
Dátum zverejnenia: |
21.09.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 143/2023/2 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21