SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 433/2023
Číslo v CRZ*: |
433/2023 |
Predmet: |
oprava tried po havárií |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Pavol Sevka, Choňkovce 68, 072 63, IČO: 53455061 |
Hodnota faktúry: |
9 717,50 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
12.09.2023 |
Dátum zverejnenia: |
21.09.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 116/2023/1 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21