SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 417/2023
|
Číslo v CRZ*: |
417/2023 |
|
Predmet: |
potraviny - mliečne |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 1, Zvolen, IČO: 36019208 |
|
Hodnota faktúry: |
147,35 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.09.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.09.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 5/136/2023 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21
