SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Objednávka: 144/2023/2
|
Číslo v CRZ*: |
144/2023/2 |
|
Predmet: |
toner, TP Link |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MaEL, s.r.o., Višňová 1841/31, 07101 Michalovce, IČO: 51142414 |
|
Hodnota objednávky: |
320,00 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
18.09.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.09.2023 |
|
Objednávku podpísal: |
Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21
