SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 39/2020
|
Číslo v CRZ*: |
39/2020 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
potraviny |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KELPEK, Čierne Pole 36, 079 01, IČO: 47019719 |
|
Hodnota faktúry: |
145,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
31.01.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.02.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
objednávka 5/015,021,011,005/2020 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21
