SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 229/2023

Číslo v CRZ*:

229/2023

Predmet:

materiál - elek. drev

Zmluvná strana:

dodávateľ: HAGARD HAL s.r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, IČO: 50111990

Hodnota faktúry:

9,49 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.05.2023

Dátum zverejnenia:

15.05.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 81/2023/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21