SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Faktúra: 158/2023

Číslo v CRZ*:

158/2023

Predmet:

potraviny rôzne

Zmluvná strana:

dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671

Hodnota faktúry:

982,46 € s DPH

Doručenie faktúry:

31.03.2023

Dátum zverejnenia:

19.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml. 32/2022/RD

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 23.05.2024 14:02