SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 158/2023
Číslo v CRZ*: |
158/2023 |
Predmet: |
potraviny rôzne |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671 |
Hodnota faktúry: |
982,46 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
31.03.2023 |
Dátum zverejnenia: |
19.04.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
zml. 32/2022/RD |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
23.05.2024 14:02