SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 21/2020
Číslo v CRZ*: |
21/2020 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
potraviny |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 2021786129 |
Hodnota faktúry: |
1 178,65 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
20.01.2020 |
Dátum zverejnenia: |
28.01.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
objednávka 5/004,008/2020 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21