SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Faktúra: 150/2023

Číslo v CRZ*:	150/2023
Predmet:	materiál
Zmluvná strana:	dodávateľ: HAGARD HAL S.R.O., Pražská 9, 949 11 Nitra, IČO: 50111990
Hodnota faktúry:	541,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	-
Dátum zverejnenia:	-
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 23.05.2024 14:02