SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 97/2023
|
Číslo v CRZ*: |
97/2023 |
|
Predmet: |
potraviny rôzne |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: METROs.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671 |
|
Hodnota faktúry: |
1 027,12 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.02.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
01.03.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zml. 32/2022/RD, obj. 5/042/2023 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
23.05.2024 14:02
