SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 754/2019
Číslo v CRZ*: |
754/2019 |
Predmet: |
kalendáre, tonery |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414 |
Hodnota faktúry: |
264,60 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
18.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
13.01.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
zmluva 52/2017/RZ, objednávka 259/2019/2 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
23.05.2024 14:02