SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 350/2022
|
Číslo v CRZ*: |
350/2022 |
|
Predmet: |
materiál na opravy - podlaha |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MERKURY shop s.r.o. Prešov, Duklianska 11, 080 01 Prešov |
|
Hodnota faktúry: |
1 016,93 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.07.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
03.08.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 79/2022/1 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
23.05.2024 14:02
