SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 326/2022

Číslo v CRZ*:

326/2022

Viazanosť k zmluve:

15/2021/ZoD

Predmet:

Zmluvná strana:

dodávateľ: BOZPO - W s.r.o., Orgovánová 967/37, 07901 V. Kapušany, IČO: 51712407

Hodnota faktúry:

375,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.06.2022

Dátum zverejnenia:

15.07.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21