SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 719/2019
|
Číslo v CRZ*: |
719/2019 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
služby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Ladislav Bobovník, Koňuš 75, 07263, IČO: 3027362 |
|
Hodnota faktúry: |
50,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21
