SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 310/2022
|
Číslo v CRZ*: |
310/2022 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
vývoz kuchynského odpadu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 |
|
Hodnota faktúry: |
64,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
23.06.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.06.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21
