SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 706/2019

Číslo v CRZ*:

706/2019

Viazanosť k zmluve:

47/2019/RZ

Predmet:

potraviny

Zmluvná strana:

dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661

Hodnota faktúry:

8,38 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.12.2019

Dátum zverejnenia:

11.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka 5/181/2019

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21