SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 705/2019
Číslo v CRZ*: |
705/2019 |
Predmet: |
potraviny |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661 |
Hodnota faktúry: |
1 067,81 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
06.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
zmluva 7/2019/RZ, objednávka 5/193,199/2019 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
23.05.2024 14:02