SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 213/2022
|
Číslo v CRZ*: |
213/2022 |
|
Predmet: |
vstupenky - Lúčnica - Sociálny fond |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SOREA s.r.o., Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava, IČO: 3133,9204 |
|
Hodnota faktúry: |
1 960,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.05.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
06.05.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
23.05.2024 14:02
